Estou desenvolvendo o módulo financeiro de um sistema ERP e não consegui ainda "captar" o que devo desenvolver para atender a necessidade da empresa. Como bem sabem, a operação de vendor é como se fosse um empréstimo do banco para o cliente adquirir bens ou serviços de um fornecedor e esse fornecedor fica responsável por eventual inadimplência e inclusive paga essa dívida se o cliente não honrar. A dúvida é como tratar essa operação em um sistema? Uma fez que a nota fiscal foi emitida para o cliente quem paga é o banco, até aí tudo bem, o problema é controlar quando o cliente não paga, pois o mesmo título do financeiro volta a ficar pendente pois o banco debita o que ele pagou mais juros e multa.
2006-08-18
01:38:58
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perguntado por
mcleusa
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Software