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Estou desenvolvendo o módulo financeiro de um sistema ERP e não consegui ainda "captar" o que devo desenvolver para atender a necessidade da empresa. Como bem sabem, a operação de vendor é como se fosse um empréstimo do banco para o cliente adquirir bens ou serviços de um fornecedor e esse fornecedor fica responsável por eventual inadimplência e inclusive paga essa dívida se o cliente não honrar. A dúvida é como tratar essa operação em um sistema? Uma fez que a nota fiscal foi emitida para o cliente quem paga é o banco, até aí tudo bem, o problema é controlar quando o cliente não paga, pois o mesmo título do financeiro volta a ficar pendente pois o banco debita o que ele pagou mais juros e multa.

2006-08-18 01:38:58 · 1 respostas · perguntado por mcleusa 2 em Computadores e Internet Software

1 respostas

oi td bem?
entao
sua pergunta eh muito especifica...
me manda um email com uma explicacao de como "deve" ser na pratica a transacao e comunicacao...que eu tento ajudar
abraço

2006-08-18 04:21:25 · answer #1 · answered by Fiapo 4 · 0 0

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