部門名稱 11月估列薪資 應領薪資
店 長 室 27,720元 27,720元
商 管 136,755元 162,370元
總 務 60,984元 59,493元
養 護 88,200元 89,080元
安 管 162,171元 173,741元
人 資 37,213元 38,084元
請問我要怎麼沖轉估列時的差異？
傳票要怎麼寫？謝謝！
2007-11-30 08:42:04 · 3 個解答 · 發問者 ? 1 in 商業與財經 ➔ 稅捐 ➔ 台灣
估列時：
借方：薪資支出-店長室 27,720
薪資支出-商管 136,755
薪資支出-總務 60,984
薪資支出-養護 88,200
薪資支出-安管 162,171
薪資支出-人資 37,213
貸方：應付薪資-店長室 27,720
應付薪資-商管 136,755
應付薪資-總務 60,984
應付薪資-養護 88,200
應付薪資-安管 162,171
應付薪資-人資 37,213
實際時：
借方：應付薪資-店長室 27,720
應付薪資-商管 136,755
薪資支出-商管 25,615
應付薪資-總務 60,984
應付薪資-養護 88,200
薪資支出-養護 880
應付薪資-安管 162,171
薪資支出-安管 11,570
應付薪資-人資 37,213
薪資支出-人資 871
貸方：薪資支出-總務 1,491
銀行存款 550,488
2007-12-03 12:11:27 · answer #1 · answered by Joan 5 · 0⤊ 0⤋
參考下面的網址看看
http://xor.tw/4zg9e
2014-04-12 03:33:16 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
11/30 借: 薪資-店長室 27720
借: 薪資-商管 136755
借: 薪資-總務 60984
借: 薪資-養護 88200
借: 薪資-安管 162171
借: 薪資-人資 37213
貸:應付薪資 513043
*若是隔月5日發薪資充轉分錄如下:
12/5 借:應付薪資 513043
借:薪資-商管 25615
借:薪資-養護 880
借:薪資-安管 11570
借: 薪資-人資 871
貸:薪資-總務 1491
貸:銀行存款 550488
2007-12-01 05:03:41 · answer #3 · answered by 微風 1 · 0⤊ 0⤋