2007-02-11 21:35:20 · 5 réponses · demandé par khady k 1 dans Entreprises et finance ➔ Entreprises
C'est simple, on fait la facture normalement, on indique le total Hors taxes, la TVA, le TTC puis, du TTC, on déduit l'acompte versé et on fait apparaître, en dernière ligne, le solde à payer (TTC- acompte versé).
Il est impératif que figure, pour la gestion de votre entreprise :le total de la prestation et/ou fourniture HT, pour le fisc : le total de la TVA, pour le client : le total de son achat, la déduction de l'acompte étant simplement financière.
Selon votre logiciel, vous pouvez aussi faire la facture dans sa totalité, comme s'il n'y avait pas eu d'acompte, et faire une page ''financière'' avec le total TTC, l'acompte versé, le solde à payer.
La seule pièce comptable, pour le fournisseur (vous) et le client, est la facture TOTALE.
La demande d'acompte n'est pas une facture, elle peut être faite sur une lettre WORD.
L'encaissement d'un acompte est, soit enregistré au crédit du compte client (par le débit de la banque ou de la caisse), soit dans un compte avances et acomptes si l'activité de votre entreprise le nécessite.
Au moment de la clôture du bilan, les avances et acomptes clients (qui n'ont pas encore fait l'objet d'une facture définitive) ne figurent pas à l'actif, ou en profit dans le compte de résultat, mais au passif ''avances et acomptes clients au passif'', car ce sont des sommes que, théoriquement, vous ''devez'' à vos clients.
Désolée d'être un peu ''technique'', je suis chef comptable !
2007-02-11 21:51:31 · answer #1 · answered by emei46 7 · 1⤊ 0⤋
comme toute facture classique il y a juste a la fin ou il faut faire intervenir l'acompte pour determiner le montant de solde
2007-02-12 05:44:52 · answer #2 · answered by michel c 7 · 1⤊ 0⤋
tu mets le montant HT la TVA le montant TTC et en dessous tu marques acompte versé : XXX et ensuite solde du : XXX
2007-02-12 05:43:17 · answer #3 · answered by Anonymous · 1⤊ 0⤋
Facture n°2007/....
Date de facturation :.........
Libellé de la facture..........
Montant HT......................
A déduire accompte de...
versé le............................
TVA 19,60% (ou autre taux)
Total TTC restant dû.........
2007-02-14 11:50:22 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Vous faite la facture normale:
Du point de vue forme:
Quantité Prix unitaire Prix total HT
Vous calculez la TVA
Le Total TTC
De ce total TTC vous en soustraire le montant de l'acompte pour avoir le Montant à payer.
La comptabilisation peut se faire de deux manières:
1° Débit banque ou caisse( selon le mode de paiement de l'acompte)
Crédit compte du client.
Ou bien:
2° Débit banque ou caisse( selon le mode de paiement de l'acompte)
Crédit avance et ac compte du client
J'espère être claire.
2007-02-12 15:52:14 · answer #5 · answered by Zira 2 · 0⤊ 0⤋