Ayudame porfavor. En julio hice una provision de un recibo de honorario cago-gasto,iva pendiente de pagar con abono a mis retenciones y a un pasivo. Finalmente ese recibo no se paga y lo cancelo en Dic. hago al mismo asiento pero en rojo. Resulta que mis retenciones me quedan con saldo en rojo (acreditable), que hago, Lo puedo dejar ahi y acreditarlo en Enero ó elimino la provision para que mis retenciones me queden en cero y lo contabilizo en enero? .... Que pasa con las retenciones si lo hago de esta forma? o que pasa con el saldo que me queda?
2007-01-04 08:49:48 · 2 respuestas · pregunta de sagitarmary 1 en Negocios y finanzas ➔ Impuestos ➔ México
de acuerdo a tu pregunta, me parece que realizaste el pago de las retenciones al sat, sin que hayas pagado el gasto, y cuando lo cancelas, te queda en rojo (acreditable), por el pago que realizaste, por que de acuerdo a tu explicación creas un pasivo pero también lo cancelas, como resultado tendrías en todas tus cuentas puros 0 0 0 0, pero si realizaste el pago de las retenciones estas serán no deducibles como gasto ya que no tenias la obligación de haberlas enterado al sat
2007-01-04 13:05:34 · answer #1 · answered by cp_axel_yagami 3 · 0⤊ 0⤋
Tienes que eliminar el asiento original que hiciste, porque sino has pagado esos honorarios no tienes la obligacion de pagar las retenciones al SAT. ACUERDATE QUE LOS HONORARIOS NO SE PROVISIONAN, son deducibles al momento en que se pagan.Saludos y Suerte
!MANDAME TU MAIL POR AQUI, PORQUE AL CONTESTARTE ME MANDA UN ERROR! GRACIAS
2007-01-04 08:54:50 · answer #2 · answered by roca 5 · 0⤊ 0⤋